| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 342471 | 001-001-0029846 | ₲ 2.200.000 | ₲ 2.192.000 | 18-09-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 342471 | 001-001-0029844 | ₲ 1.260.000 | ₲ 1.255.418 | 18-09-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 342471 | 001-001-0029782 | ₲ 5.000.000 | ₲ 4.754.909 | 18-09-2018 | Ver Detalle del Pago |