Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029782
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104899
Fecha Solicitud de Transferencia
23-08-2018
Fecha de la Transferencia
17-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.754.909
Retención DNCP
₲ 17.818
Retención IVA
₲ 136.364
Retención Renta
₲ 90.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80004049-0
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-158877
Monto Contrato
₲ 395.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 374.094.512
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 374.094.512
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342471
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SEGUROS DE VEHICULOS, CENTRAL TELEFONICA Y PASAJEROS
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4