| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 343556 | 003-001-0028920 | ₲ 1.475.540 | ₲ 1.389.851 | 14-12-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 343556 | 003-001-0028919 | ₲ 1.475.540 | ₲ 1.389.851 | 14-12-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 343556 | 003-001-0028266 | ₲ 12.300.000 | ₲ 11.697.076 | 02-11-2018 | Ver Detalle del Pago |