Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0028919
Monto de la Factura
₲ 1.475.540
Nro. Solicitud de Transferencia
141124
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2018
Fecha de la Transferencia
13-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.389.851
Retención DNCP
₲ 5.205
Retención IVA
₲ 40.242
Retención Renta
₲ 40.242
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-156075
Monto Contrato
₲ 15.251.080
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.476.778
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.476.778
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343556
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EXTINTORES
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1