| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 344060 | 001-001-0033337 | ₲ 13.893.970 | ₲ 13.212.913 | 19-10-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 344060 | 001-001-0033334 | ₲ 24.558.600 | ₲ 23.354.782 | 19-10-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 344060 | 001-001-0033401 | ₲ 6.401.340 | ₲ 6.087.558 | 24-09-2018 | Ver Detalle del Pago |