Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0033337
Monto de la Factura
₲ 13.893.970
Nro. Solicitud de Transferencia
121990
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2018
Fecha de la Transferencia
19-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.212.913
Retención DNCP
₲ 49.513
Retención IVA
₲ 378.926
Retención Renta
₲ 252.618
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
114
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-159982
Monto Contrato
₲ 44.853.910
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.655.253
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.655.253
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344060
Nombre de la Licitación
Adquisicion de cubiertas, camaras de aire y baterias.
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4