| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción | 346923 | 001-001-002426 | 12834565 | ₲ 1.798.500 | ₲ 1.694.056 | 27-05-2019 | Ver Detalle del Pago |