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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-002426
Nro. de Timbrado
12834565
Monto de la Factura
₲ 1.798.500
Nro. de Orden de Pago
3224
Fecha de Orden de Pago
27-05-2019
Fecha Emisión Cheque
27-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.694.056
IVA
₲ 163.500
Retención DNCP
₲ 6.344
Retención IVA
₲ 49.050
Retención Renta
₲ 49.050
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
111/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-168609
Monto Contrato
₲ 1.798.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.798.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.694.056
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346923
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA PERSONAL DE SERVICIOS, SEGURIDAD Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PARA LABORATORIOS
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria