| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 348073 | 001-001-0000482 | ₲ 1.800.000 | ₲ 1.793.455 | 06-08-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 348073 | 001-001-0000481 | ₲ 24.000.000 | ₲ 22.823.564 | 06-08-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 348073 | 001-001-0000480 | ₲ 8.822.800 | ₲ 8.390.322 | 06-08-2018 | Ver Detalle del Pago |