Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000480
Monto de la Factura
₲ 8.822.800
Nro. Solicitud de Transferencia
77114
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2018
Fecha de la Transferencia
03-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.390.322
Retención DNCP
₲ 31.441
Retención IVA
₲ 240.622
Retención Renta
₲ 160.415
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLADIS NORMAN DIANA PIZURNO RODRIGUEZ
RUC
326989-2
Número de Contrato
35/18
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-156169
Monto Contrato
₲ 34.622.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.007.341
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.007.341
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348073
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES VARIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5