| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción | 348494 | 001-002-0001530 | ₲ 106.725.000 | ₲ 96.685.088 | 05-04-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción | 348494 | 001-002-0001528 | ₲ 32.900.000 | ₲ 30.989.407 | 21-01-2019 | Ver Detalle del Pago |