Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001530
Monto de la Factura
₲ 106.725.000
Nro. Solicitud de Transferencia
32594
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2019
Fecha de la Transferencia
05-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 96.685.088
Retención DNCP
₲ 376.448
Retención IVA
₲ 2.910.682
Retención Renta
₲ 2.910.682
Multa
₲ 3.842.100
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
54/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-163444
Monto Contrato
₲ 139.625.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 127.674.495
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 127.674.495
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348494
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE LOS ITEMS DECLARADOS DESIERTOS EN EL ID 338681
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria