| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 351497 | 001-001-0112842 | ₲ 8.961.690 | ₲ 8.441.260 | 18-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 351497 | 001-001-0112841 | ₲ 2.152.640 | ₲ 2.144.812 | 18-01-2019 | Ver Detalle del Pago |