Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0112841
Monto de la Factura
₲ 2.152.640
Nro. Solicitud de Transferencia
161696
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2018
Fecha de la Transferencia
17-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.144.812
Retención DNCP
₲ 7.828
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
147
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-163371
Monto Contrato
₲ 11.114.330
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.586.072
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.586.072
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351497
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos e Insumos de Limpieza
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4