| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 352205 | 001-006-0009623 | ₲ 151.380.000 | ₲ 142.588.951 | 02-05-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 352205 | 001-006-0007093 | ₲ 216.048.000 | ₲ 203.501.504 | 02-05-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 352205 | 001-006-0009668 | ₲ 6.750.000 | ₲ 6.358.009 | 15-04-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 352205 | 001-006-0008733 | ₲ 19.980.000 | ₲ 18.819.707 | 15-04-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 352205 | 001-006-0008731 | ₲ 24.480.000 | ₲ 23.058.380 | 15-04-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 352205 | 001-006-0007094 | ₲ 20.060.000 | ₲ 18.895.061 | 15-04-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 352205 | 001-006-0003467 | ₲ 9.400.000 | ₲ 8.854.116 | 23-01-2019 | Ver Detalle del Pago |