| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 352490 | 001-001-0000310 | ₲ 2.100.000 | ₲ 2.092.364 | 21-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 352490 | 001-001-0000312 | ₲ 7.100.000 | ₲ 6.687.684 | 27-12-2018 | Ver Detalle del Pago |