Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000310
Monto de la Factura
₲ 2.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164144
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
18-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.092.364
Retención DNCP
₲ 7.636
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DARIO RENE OLMEDO BENITEZ
RUC
2346757-6
Número de Contrato
68
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-163090
Monto Contrato
₲ 9.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.780.048
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.780.048
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352490
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Comunicación, Aparatos e Instrumentos en General.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2