| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 352800 | 005-004-0002074 | ₲ 69.000.000 | ₲ 64.992.982 | 21-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 352800 | 005-004-0002074 | ₲ 141.000.000 | ₲ 132.811.745 | 21-01-2019 | Ver Detalle del Pago |