Datos del Pago
Nro. de Factura
005-004-0002074
Monto de la Factura
₲ 69.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
188446
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
18-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.992.982
Retención DNCP
₲ 243.382
Retención IVA
₲ 1.881.818
Retención Renta
₲ 1.881.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DE LA SOBERA HNOS. SAIC EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80014256-0
Número de Contrato
144/18
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-165049
Monto Contrato
₲ 210.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 197.804.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 197.804.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352800
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MOTOR GENERADOR Y REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DEL COMANDO DE LA ARMADA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3