| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 352846 | 001-001-0011906 | ₲ 9.000.000 | ₲ 8.477.345 | 17-05-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 352846 | 001-001-0011905 | ₲ 6.685.200 | ₲ 6.296.971 | 17-05-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 352846 | 001-001-0011904 | ₲ 4.999.680 | ₲ 4.709.335 | 17-05-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 352846 | 001-001-0011903 | ₲ 9.731.520 | ₲ 9.166.384 | 17-05-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 352846 | 001-001-0011902 | ₲ 3.600.000 | ₲ 3.390.938 | 17-05-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 352846 | 001-001-0011901 | ₲ 3.598.080 | ₲ 3.389.131 | 17-05-2019 | Ver Detalle del Pago |