Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011901
Monto de la Factura
₲ 3.598.080
Nro. Solicitud de Transferencia
49866
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2019
Fecha de la Transferencia
17-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.389.131
Retención DNCP
₲ 12.691
Retención IVA
₲ 98.129
Retención Renta
₲ 98.129
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIANO ARIEL ESPINOLA LOPEZ
RUC
2338119-1
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-169180
Monto Contrato
₲ 37.614.480
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.430.104
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.430.104
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352846
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES Y ELÉCTRICOS , MATERIALES DE CONSTRUCCION Y ARTICULOS DE FERRETERIA
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1