| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 353845 | 001-001-0003217 | ₲ 5.980.700 | ₲ 5.633.384 | 22-01-2019 | Ver Detalle del Pago |