Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003217
Monto de la Factura
₲ 5.980.700
Nro. Solicitud de Transferencia
188954
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
19-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.633.384
Retención DNCP
₲ 21.096
Retención IVA
₲ 163.110
Retención Renta
₲ 163.110
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FAMETAL SA
RUC
80001970-9
Número de Contrato
157/18
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-166565
Monto Contrato
₲ 5.980.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.633.384
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.633.384
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353845
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR PARA LA DISIA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3