| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 354847 | 001-001-0003397 | ₲ 9.995.900 | ₲ 9.415.412 | 23-01-2019 | Ver Detalle del Pago |