Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003397
Monto de la Factura
₲ 9.995.900
Nro. Solicitud de Transferencia
189825
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.415.412
Retención DNCP
₲ 35.258
Retención IVA
₲ 272.615
Retención Renta
₲ 272.615
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
134/18
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-166090
Monto Contrato
₲ 9.995.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.415.412
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.415.412
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354847
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TONER Y TINTAS PARA IMPRESORAS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5