| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 354947 | 001-001-0002100 | ₲ 94.500.000 | ₲ 89.012.127 | 02-05-2019 | Ver Detalle del Pago |