Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002100
Monto de la Factura
₲ 94.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
32099
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2019
Fecha de la Transferencia
02-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 89.012.127
Retención DNCP
₲ 333.327
Retención IVA
₲ 2.577.273
Retención Renta
₲ 2.577.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
116
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-166102
Monto Contrato
₲ 94.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.012.127
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.012.127
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354947
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres para el Comando del Ejército.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2