| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 355471 | 001-001-0004974 | ₲ 60.000.000 | ₲ 57.719.708 | 26-07-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 355471 | 001-001-0004776 | ₲ 30.000.000 | ₲ 28.859.854 | 17-05-2019 | Ver Detalle del Pago |