| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 356133 | 001-001-0023610 | ₲ 1.637.970 | ₲ 1.632.014 | 05-06-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 356133 | 001-001-0023460 | ₲ 17.051.750 | ₲ 16.061.508 | 03-05-2019 | Ver Detalle del Pago |