Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023610
Monto de la Factura
₲ 1.637.970
Nro. Solicitud de Transferencia
63615
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2019
Fecha de la Transferencia
05-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.632.014
Retención DNCP
₲ 5.956
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
24/19
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-169646
Monto Contrato
₲ 18.689.720
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.693.522
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.693.522
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356133
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS PARA LIMPIEZA DE PISCINA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3