| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 361332 | 001-001-0002374 | ₲ 2.737.500 | ₲ 2.578.526 | 10-12-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 361332 | 001-001-0002373 | ₲ 127.500 | ₲ 120.096 | 10-12-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 361332 | 001-001-0002372 | ₲ 1.687.500 | ₲ 1.589.502 | 10-12-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 361332 | 001-001-0002370 | ₲ 4.267.500 | ₲ 4.019.675 | 10-12-2019 | Ver Detalle del Pago |