| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 361357 | 001-001-0002196 | ₲ 1.000.000 | ₲ 996.364 | 15-10-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 361357 | 001-001-0002206 | ₲ 5.400.000 | ₲ 5.086.407 | 10-10-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 361357 | 001-001-0002204 | ₲ 20.000.000 | ₲ 18.838.545 | 10-10-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 361357 | 001-001-0002203 | ₲ 3.000.000 | ₲ 2.825.782 | 10-10-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 361357 | 001-001-0002194 | ₲ 1.000.000 | ₲ 941.927 | 10-10-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 361357 | 001-001-0002183 | ₲ 9.000.000 | ₲ 8.477.345 | 10-10-2019 | Ver Detalle del Pago |