Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002194
Monto de la Factura
₲ 1.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
134137
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2019
Fecha de la Transferencia
10-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 941.927
Retención DNCP
₲ 3.527
Retención IVA
₲ 27.273
Retención Renta
₲ 27.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
73
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-177388
Monto Contrato
₲ 39.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.166.370
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.166.370
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361357
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Educativos, Recreacionales, de Comunicacion y Cámara de Circuito Cerrado.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2