| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 361433 | 001-001-0001202 | ₲ 620.000 | ₲ 617.745 | 13-01-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 361433 | 001-001-0001134 | ₲ 12.000.000 | ₲ 11.303.127 | 12-11-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 361433 | 001-001-0001136 | ₲ 2.480.000 | ₲ 2.335.980 | 10-10-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 361433 | 001-001-0001133 | ₲ 23.080.000 | ₲ 21.739.681 | 10-10-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 361433 | 001-001-0001132 | ₲ 6.000.000 | ₲ 5.651.564 | 10-10-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 361433 | 001-001-0001131 | ₲ 1.240.000 | ₲ 1.235.491 | 10-10-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 361433 | 001-001-0001130 | ₲ 3.100.000 | ₲ 2.919.975 | 10-10-2019 | Ver Detalle del Pago |