Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001133
Monto de la Factura
₲ 23.080.000
Nro. Solicitud de Transferencia
134712
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2019
Fecha de la Transferencia
10-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.739.681
Retención DNCP
₲ 81.409
Retención IVA
₲ 629.455
Retención Renta
₲ 629.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO
RUC
2835748-5
Número de Contrato
82
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-177874
Monto Contrato
₲ 48.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.803.563
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.803.563
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361433
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos y Accesorios.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2