| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 361501 | 001-006-0005543 | ₲ 7.355.792 | ₲ 6.928.620 | 05-03-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 361501 | 001-006-0005540 | ₲ 48.000.000 | ₲ 45.212.509 | 05-03-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 361501 | 001-006-0014153 | ₲ 20.844.208 | ₲ 19.633.728 | 21-06-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 361501 | 001-006-0014153 | ₲ 1.800.000 | ₲ 1.695.469 | 06-06-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 361501 | 001-006-0014153 | ₲ 84.000.000 | ₲ 79.121.891 | 06-06-2019 | Ver Detalle del Pago |