Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0005540
Monto de la Factura
₲ 48.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
19598
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2020
Fecha de la Transferencia
05-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.212.509
Retención DNCP
₲ 169.309
Retención IVA
₲ 1.309.091
Retención Renta
₲ 1.309.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA S.A.E.C.A
RUC
80002091-0
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-171805
Monto Contrato
₲ 162.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 152.592.217
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 152.592.217
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361501
Nombre de la Licitación
SEGURO DE EDIFICIO Y VEHÍCULOS PLURIANUAL 2019 - 2020
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2