| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 361505 | 001-001-0000302 | ₲ 1.850.500 | ₲ 1.743.037 | 18-10-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 361505 | 001-001-0000301 | ₲ 3.075.500 | ₲ 2.896.898 | 18-10-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 361505 | 001-001-0000300 | ₲ 1.472.000 | ₲ 1.386.518 | 18-10-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 361505 | 001-001-0000299 | ₲ 13.516.000 | ₲ 12.731.089 | 18-10-2019 | Ver Detalle del Pago |