Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000300
Monto de la Factura
₲ 1.472.000
Nro. Solicitud de Transferencia
137554
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2019
Fecha de la Transferencia
18-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.386.518
Retención DNCP
₲ 5.192
Retención IVA
₲ 40.145
Retención Renta
₲ 40.145
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298-7
Número de Contrato
108
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-178077
Monto Contrato
₲ 39.839.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.434.457
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.434.457
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361505
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos y Fotocopiadora
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5