| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 361601 | 001-001-0036978 | ₲ 1.125.800 | ₲ 1.121.706 | 19-08-2019 | Ver Detalle del Pago |