Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0036978
Monto de la Factura
₲ 1.125.800
Nro. Solicitud de Transferencia
101587
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2019
Fecha de la Transferencia
19-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.121.706
Retención DNCP
₲ 4.094
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
72
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-174332
Monto Contrato
₲ 1.125.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.121.706
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.121.706
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361601
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BATERIAS Y FILTROS PARA VEHICULOS VARIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5