| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 361635 | 001-001-0002233 | ₲ 2.632.800 | ₲ 2.479.905 | 07-11-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 361635 | 001-001-0002232 | ₲ 2.860.000 | ₲ 2.693.912 | 07-11-2019 | Ver Detalle del Pago |