Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002233
Monto de la Factura
₲ 2.632.800
Nro. Solicitud de Transferencia
154568
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2019
Fecha de la Transferencia
07-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.479.905
Retención DNCP
₲ 9.287
Retención IVA
₲ 71.804
Retención Renta
₲ 71.804
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-179498
Monto Contrato
₲ 5.492.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.173.817
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.173.817
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361635
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2