| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 361647 | 001-001-0002215 | ₲ 2.344.500 | ₲ 2.208.348 | 08-07-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 361647 | 001-001-0002214 | ₲ 10.384.000 | ₲ 9.780.973 | 08-07-2019 | Ver Detalle del Pago |