Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002214
Monto de la Factura
₲ 10.384.000
Nro. Solicitud de Transferencia
85902
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2019
Fecha de la Transferencia
05-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.780.973
Retención DNCP
₲ 36.627
Retención IVA
₲ 283.200
Retención Renta
₲ 283.200
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-173154
Monto Contrato
₲ 12.728.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.989.321
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.989.321
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361647
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2