Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 363612 001-001-0001998 ₲ 6.900.000 ₲ 6.499.298 18-07-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 363612 001-001-0001997 ₲ 6.703.558 ₲ 6.314.265 18-07-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 363612 001-001-0002012 ₲ 2.028.600 ₲ 1.910.795 09-07-2019 Ver Detalle del Pago
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