Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 363612 001-001-0002032 ₲ 26.637.344 ₲ 25.090.441 18-07-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 363612 001-001-0002031 ₲ 8.343.411 ₲ 7.858.886 18-07-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 363612 001-001-0002028 ₲ 1.854.375 ₲ 1.847.559 18-07-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 363612 001-001-0002027 ₲ 3.201.460 ₲ 3.015.542 18-07-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 363612 001-001-0002015 ₲ 2.406.032 ₲ 2.266.307 18-07-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 363612 001-001-0002008 ₲ 6.900.000 ₲ 6.499.298 18-07-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 363612 001-001-0002005 ₲ 6.210.000 ₲ 5.849.368 18-07-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 363612 001-001-0002004 ₲ 4.781.700 ₲ 4.504.014 18-07-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 363612 001-001-0002001 ₲ 10.822.515 ₲ 10.194.021 18-07-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 363612 001-001-0002000 ₲ 8.073.000 ₲ 7.604.178 18-07-2019 Ver Detalle del Pago
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