| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 364583 | 001-001-0071212 | ₲ 38.150.000 | ₲ 35.934.525 | 19-07-2019 | Ver Detalle del Pago |