Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0071212
Monto de la Factura
₲ 38.150.000
Nro. Solicitud de Transferencia
84358
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2019
Fecha de la Transferencia
19-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.934.525
Retención DNCP
₲ 134.565
Retención IVA
₲ 1.040.455
Retención Renta
₲ 1.040.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIEGEN S.A.
RUC
80037885-7
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-173101
Monto Contrato
₲ 38.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.934.525
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.934.525
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364583
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE FISIOTERAPIA
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2