| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 365183 | 001-001-0002376 | ₲ 62.500.000 | ₲ 58.870.455 | 24-01-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 365183 | 001-001-0002375 | ₲ 62.500.000 | ₲ 58.870.455 | 24-01-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 365183 | 001-001-0002356 | ₲ 32.000.000 | ₲ 30.141.673 | 20-01-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 365183 | 001-001-0002339 | ₲ 62.500.000 | ₲ 58.870.455 | 20-01-2020 | Ver Detalle del Pago |